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通知公告

澳门博彩市档案局2017年度部门决算

信息来源:发布时间:2018-10-17 15:14:00
  

澳门博彩市档案局2017年度部门决算

     

  第一部分 概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 澳门博彩市档案局部门概况

  一、部门主要职能

  (一)要求:根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

  (一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关单位和各县(市、区、山)的档案业务工作。  (二)按照党和国家的方针政策、法律法规及全省档案工作的地方性政策法规、规章制度,提出我市具体的贯彻意见、实施方案,依法进行档案行政执法和监督。  (三)组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。  (四)负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。  (五)负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动。  (六)协调指导全市各级各类档案馆的档案接收范围及业务标准。审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。  (七)负责调查、征集我市散存在社会和其它部门的档案资料,不断丰富馆藏。  (八)负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。  (九)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

  

  

  

  

  

  

  

  

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个。

  本部门2017年年末编制人数 19 人,其中行政编制 0 人,事业编制 19 人;年末实有人数 37 人,其中在职人员 20 人,离休人员 1 人,退休人员 16 人;年末学生人数 人。

  第二部分 2017年度部门决算表(见附表1

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计 677.80 万元,其中年初结转和结余226.30 万元,较2016年增加42.75 万元,增长6.73 %;本年收入合计 451.50 万元,较2016年减少40.72 万元,下降 8.27%,主要原因是:市档案局搬迁到八里湖服务中心大楼后,档案馆功能的完善和设备的购置在逐步完成中。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入397.40 万元,占 100 %;事业收入   0万元,占 0 %;经营收入 万元,占0 %;其他收入 0.10 万元,占 0.025% 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计 468.15   万元,其中本年支出合计 468.15 万元,较2016年增加59.4 万元,增长14.53 %,主要原因是:工作人员工资福利待遇提高及档案馆安全保管保护工作经费投入增加;年末结转和结余209.65万元,较2016年减少16.65 万元,下降7.36 %,主要原因是:市档案局搬迁到八里湖服务中心大楼后,档案馆功能的完善和设备的购置在逐步完成中

  本年支出的具体构成为:基本支出 468.15 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 0 %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 283.49 万元,决算数为 468.15 万元,完成年初预算的 165.14 %。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 225.23 万元,决算数为 402.44 万元,完成年初预算的178.68 %,主要原因是:工作人员工资福利待遇提高及档案馆安全保管保护工作经费投入增加。

  (二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为万元,完成年初预算的 0 %

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.15 万元,其中:

  (一)工资福利支出 287.37 万元,较2016年增加 137.44万元,增长91.67 %,主要原因是:工资上调、社保公积金上调、工作目标任务完成较好,奖励类别增加。

  (二)商品和服务支出 74.67 万元,(含出国费用4.43万元,主要原因是:局长林显莲因公随省档案局档案征集团赴美国征集档案资料)。较2016年减少37.26 万元,下降33.29 %,主要原因是:印刷费、公务用车减少、建馆专用支出减少。

  (三)对个人和家庭补助支出 35.68万元,较2016年减少 108.52万元,下降75.26 %,主要原因是:退休人员相关支出不在此列。

  (四)其他资本性支出 68.81 万元,较2016年增加66.12万元,增长2458 %,主要原因是:新馆档案保护设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.75 万元,决算数为1.27 万元,完成预算的46.18 %,决算数较2016年减少1.56万元,下降55.12%

  其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降) 0 %

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.75   万元,决算数为1.27 万元,完成预算的46.18 %,决算数较2016年减少1.56 万元,下降55.12 %。主要原因是:严按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出 145.10 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加30.47万元,增长26.58 %,主要原因是:档案馆“五位一体”建设资金支出增长。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额 34.85 万元,其中:政府采购货物支出 34.85万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 34.85 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明

     (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

      组织对2017年“档案资料管理费”等1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 65 万元,政府性基金预算支出万元。其中,未对“档案资料管理费”项目进行委托第三方机构开展绩效评价。从预期自我评价来看,通过财政经费购买档案安全保护设备经费,完善多媒体数据库建设基础设备,开展馆藏存量纸质档案数字化录入,开展档案查阅利用工作维护,更好地提高档案管理水平。

  组织对本局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 283.49万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,未对2017年整体支出进行委托第三方机构开展绩效评价。从整体自我评价情况来看,我局圆满完成2017年度履职责任目标任务,取得了良好的公众满意度,被省档案局评为2017年综合业务先进单位、省文明单位,市委、市政府评为2017年度节能、计生、社会治安综合治理目标管理考评先进单位。

  经自评,我部门2017年度整体支出绩效评价得分为87 分。我部门将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

  我部门今年在级部门决算中反映“档案资料管理费”及“2017年文化事业建设费”项目绩效自评结果。

  “档案资料管理费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“档案资料管理费”项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为65 万元,执行数为 65万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:通过利用使用档案事业保护经费,购置了档案安全保护设备,开展了馆藏存量纸质档案数字化录入,同时开展档案行政执法、档案规范化管理及档案收集、整理、利用、开放鉴定、编研和安全保护等工作。

   2017年文化事业建设费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2017年文化事业建设费”项目绩效自评得分为 3 分。项目全年预算数为8 万元,执行数为 2.29万元,完成预算的 28.62 %。主要产出和效果:通过收集和整理以及录音等各种形式把澳门博彩地方方言建立语音档案和编辑出版《澳门博彩方言词典》一书,保留具有澳门博彩本地特色的方言文化,不断丰富档案馆档案的内容。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》(见附表2)。

  第四部分 名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

    (五)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

    (一)一般公共服务支出

    1、档案事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出。

    (二)社会保障和就业支出

    1、行政事业单位离退休:反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出

    事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (四)住房保障支出

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、“三公经费”支出

  根据年初预算下达指标及公务消费平台相关规定进行支出。

  四、机关运行经费支出

  与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

  

  附表1、2017年度档案局部门决算批复表格  

  附表2、澳门博彩市档案局项目支出绩效自评表